Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3223 · 2025-02 · OIB 00053084642 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.411 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 1.077 € | 2 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 333 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.411 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-02 | 1.411 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 14010010 energija | 1.411 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 2. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REF.REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 12/2024, KUMIČIĆEVA 5 | A011301A130102 | 3223 | 900 € | 2024210002313 |
| 20. 2. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 333 € | 2024210002304 |
| 20. 2. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2024, DOM ZDRAVLJA, M.ŠUFFLAYA 2 | A011301A130102 | 3223 | 178 € | 2024210002306 |