Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3223 · 2025-05 · OIB 00053084642 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.345 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 1.276 € | 2 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 68 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.345 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-05 | 1.345 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 14010010 energija | 1.345 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2025. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 68 € | 2025210000530 |
| 19. 5. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 04/2025, DZ ZAGREB CENTAR, KUMIČIĆEVA 5 | A011301A130102 | 3223 | 1.076 € | 2025210000539 |
| 19. 5. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 04/2025, DZ ZAGREB CENTAR, GRŠKOVIĆEVA | A011301A130102 | 3223 | 201 € | 2025210000532 |