Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3224 · OIB 58673709931 · Poništi presjek
Isplaćeno 3.450 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 3.450 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 3.450 € | 6 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.450 € | 6 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 6. 2026. | DV ŠUMSKA JAGODA | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A022109A210901 | 3224 | 575 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV ŠUMSKA JAGODA | MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026. | A022109A210901 | 3224 | 575 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV ŠUMSKA JAGODA | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3224 | 575 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | DV ŠUMSKA JAGODA | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 575 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV ŠUMSKA JAGODA | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3224 | 575 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV ŠUMSKA JAGODA | MAT.TROŠKOVI-01/2026. | A022109A210901 | 3224 | 575 € | 55 |