Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · 2026-04 · Poništi presjek

Isplaćeno 417.881 € u 343 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima204.254 €143
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove77.841 €7
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove60.715 €72
024 Ustanove u kulturi49.772 €38
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost9.536 €54
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom6.912 €22
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje - ustanova zoološki vrt g5.000 €1
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove2.688 €3
017 Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu - javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima g800 €1
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja364 €2
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo154.440 €20
11 Opći prihodi i primici148.780 €135
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici62.034 €141
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice49.772 €38
125 Decentralizirana sredstva-jvp2.000 €1
124 Decentralizirana sredstva-socijala680 €7
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard175 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-04417.881 €343
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3231 05010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza417.881 €343

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.OŠ LUČKOPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323120.882 €3231
29. 4. 2026.OŠ SAVSKI GAJPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323120.280 €3231
29. 4. 2026.OŠ SESVETSKI KRALJEVECPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323118.181 €3231
29. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323112.807 €3231
29. 4. 2026.OŠ ŽITNJAKPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323111.037 €3231
29. 4. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323110.531 €3231
29. 4. 2026.OŠ IVERPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A31090132317.964 €3231
29. 4. 2026.OŠ SESVETSKA SELAPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A31090132317.151 €3231
29. 4. 2026.DV HRVATSKI LESKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132316.976 €55
29. 4. 2026.OŠ RETKOVECPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A31090132316.739 €3231
29. 4. 2026.OŠ IVANJA REKAPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A31090132315.346 €3231
29. 4. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINEA011220A12200332315.317 €2000119412/R900/800
29. 4. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A31090132313.949 €3231
29. 4. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U MOBILNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINEA011220A12200332311.119 €2000119170/R900/800
29. 4. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINEA011220A1220033231974 €2000104933/R900/800
29. 4. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINEA011220A1220033231625 €2000118542/R900/800
29. 4. 2026.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231516 €55
29. 4. 2026.POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBADOZNAKA ZA 04/2026A022110A2110013231500 €04-2026
29. 4. 2026.PAROLA TRANS DOOUSLUGE PRESELJENJA - TRG S. RADIĆA 1A011301A1301023231448 €181-A1-1
29. 4. 2026.DV EN TEN TINIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231448 €55
29. 4. 2026.DV BAJKAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231387 €55
29. 4. 2026.DV BUDUĆNOSTMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231380 €55
29. 4. 2026.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231379 €55
29. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231359 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231359 €55
29. 4. 2026.DV SUNČANAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231348 €55
29. 4. 2026.DV SESVETEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231335 €55
29. 4. 2026.DV JARUNMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231309 €55
29. 4. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231308 €55
29. 4. 2026.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231307 €55
29. 4. 2026.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231306 €55
29. 4. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINEA011220A1220033231296 €2000117157/R900/800
29. 4. 2026.CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREBMATERIJALNI RASHODI ZA 3/2026A022124A2124013231291 €24795-11-2026
29. 4. 2026.DV RAZLIČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231285 €55
29. 4. 2026.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231280 €55
29. 4. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231276 €55
29. 4. 2026.DV GAJNICEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231270 €55
29. 4. 2026.DV VLADIMIR NAZORMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231261 €55
29. 4. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231257 €55
29. 4. 2026.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231257 €55
29. 4. 2026.DV TRATINČICAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231254 €55
29. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231240 €55
29. 4. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINEA011220A1220033231238 €2000118899/R900/800
29. 4. 2026.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231228 €55
29. 4. 2026.DV CVRČAKMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231226 €55
29. 4. 2026.DV BOTINECMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231223 €55
29. 4. 2026.DV TRAVNOMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231206 €55
29. 4. 2026.DV KOLIBRIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231199 €55
29. 4. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U MOBILNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINEA011220A1220033231198 €2000118364/R900/800
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231196 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.