Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · 2026-07 · Poništi presjek

Isplaćeno 630.632 € u 421 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima312.078 €283
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove162.097 €40
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove64.249 €6
024 Ustanove u kulturi53.044 €58
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost23.410 €4
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom7.384 €22
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove5.159 €4
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje - ustanova zoološki vrt g2.000 €1
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja611 €2
017 Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu - javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima g600 €1
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici252.915 €53
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard196.530 €28
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo78.214 €134
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice53.044 €58
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici33.022 €60
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo14.226 €80
125 Decentralizirana sredstva-jvp2.000 €1
124 Decentralizirana sredstva-socijala680 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-07630.632 €421
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3231 05010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza630.632 €421

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOPRIJEVOZ PUTNIKA CESTOVNIM VOZILOM FULIRA011805T180507323121.375 €1447-0005000000-1
31. 7. 2026.PAROLA TRANS DOOPRESELJENJE ARHIVSKOG GRADIVA IZ HEBRANGOVE U BIOKOVSKU 1B.A011301A130102323120.624 €285-A1-1
31. 7. 2026.OŠ SVETA KLARAREF. PRIJEVOZA U ŠK.U PRIRODIA023109A31090532315.800 €3231
31. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAREF. PRIJEVOZA U ŠK.U PRIRODIA023109A31090532313.200 €3231
31. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 4/2026A011220A12200332311.437 €2000185010/R900/800
31. 7. 2026.HRVATSKA RADIOTELEVIZIJARTV PRISTOJBA ZA 07/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTAA011301A13010232311.423 €4048008090-202607-2
31. 7. 2026.PAROLA TRANS DOOČIŠĆENJE PROSTORIJA OD STAROG NAMJEŠTAJA.-UL.POPA DUKLJANINA 3.A011301A13010232311.320 €286-A1-1
31. 7. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAREF. PRIJEVOZA UČ.NA PLIVANJEA023109A3109053231450 €3231
31. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 4/2026A011220A1220033231238 €2000196926/R900/800
31. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE FIKSNE TELEFONIJE ZA 4/2026A011220A1220033231227 €2000197071/R900/800
31. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAREF, TROŠKOVA PRIJEVOZA TUR ZA LIPANJ 2026A023109A310901323151 €3231
31. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 4/2026A011220A122003323150 €2000173763/R900/800
31. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE FIKSNE TELEFONIJE ZA 4/2026A011220A122003323131 €2000178256/R900/800
31. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 4/2026A011220A122003323113 €2000159360/R900/800
31. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOMOBILNI UREĐAJIA011220A12200332312 €2000013299/R100/800
31. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOMOBILNI UREĐAJIA011220A12200332311 €2000013300/R100/800
30. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 5/2026A011220A122003323112.529 €2000235976/R900/800
30. 7. 2026.DV HRVATSKI LESKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132314.141 €55
30. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 5/2026A011220A12200332313.362 €2000235993/R900/800
30. 7. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 5/2026A011220A12200332311.125 €2000236263/R900/800
30. 7. 2026.OŠ SAVSKI GAJMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013231516 €55
30. 7. 2026.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231516 €55
30. 7. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013231472 €55
30. 7. 2026.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013231454 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231416 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231416 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013231402 €55
30. 7. 2026.DV BAJKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231387 €55
30. 7. 2026.OŠ JELKOVECMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013231383 €55
30. 7. 2026.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231379 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013231375 €55
30. 7. 2026.OŠ GRANEŠINAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231367 €55
30. 7. 2026.OŠ RETKOVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231366 €55
30. 7. 2026.OŠ SESVETEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231361 €55
30. 7. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231359 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231359 €55
30. 7. 2026.X GIMNAZIJA IVAN SUPEKMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231357 €55
30. 7. 2026.OŠ JORDANOVACMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231356 €55
30. 7. 2026.OŠ BRESTJEMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013231356 €55
30. 7. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013231351 €55
30. 7. 2026.DV SUNČANAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231348 €55
30. 7. 2026.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231344 €55
30. 7. 2026.OŠ IVANA GRANĐEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231340 €55
30. 7. 2026.OŠ LUKAMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013231340 €55
30. 7. 2026.PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231340 €55
30. 7. 2026.OŠ MATE LOVRAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231339 €55
30. 7. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013231337 €55
30. 7. 2026.DV SESVETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231335 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231330 €55
30. 7. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013231330 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.