Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 41026360834 · Poništi presjek
Isplaćeno 45.487 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 45.487 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 45.487 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 45.487 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV SOPOT | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3232 | 7.375 € | 55 |
| 17. 7. 2026. | DV SOPOT | REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA | A022109A210901 | 3232 | 9.038 € | 3232 |
| 2. 6. 2026. | DV SOPOT | REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SANACIJU ASFALTNIH STAZA | A022109A210901 | 3232 | 1.875 € | 3232 |
| 29. 4. 2026. | DV SOPOT | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3232 | 7.375 € | 55 |
| 20. 3. 2026. | DV SOPOT | REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE | A022109A210901 | 3232 | 1.438 € | 3232 |
| 12. 2. 2026. | DV SOPOT | REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA | A022109A210901 | 3232 | 11.012 € | 3232 |
| 3. 2. 2026. | DV SOPOT | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3232 | 7.375 € | 55 |