Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 81106567513 · Poništi presjek
Isplaćeno 54.509 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 54.509 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 54.509 € | 5 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 54.509 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV VRAPČE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3232 | 13.570 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV VRAPČE | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3232 | 13.570 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | DV VRAPČE | REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA | A022109A210901 | 3232 | 10.799 € | 3232 |
| 13. 4. 2026. | DV VRAPČE | REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE | A022109A210901 | 3232 | 3.000 € | 3232 |
| 3. 2. 2026. | DV VRAPČE | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3232 | 13.570 € | 55 |