Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 009 · konto 3234 · OIB 03901084957 · Poništi presjek
Isplaćeno 15.282 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 15.282 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 15.282 € | 5 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3234 09020016 komunalne usluge | 15.282 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 8. 2026. | DV LEPTIR | MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 5.849 € | 55 |
| 17. 7. 2026. | DV LEPTIR | MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 2.272 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV LEPTIR | MT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 2.739 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | DV LEPTIR | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 2.264 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV LEPTIR | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 2.157 € | 55 |