Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3234 · OIB 36358816855 · Poništi presjek
Isplaćeno 18.128 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 18.128 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 18.128 € | 6 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3234 09020016 komunalne usluge | 18.128 € | 6 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 8. 2026. | DV ZRNO | MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 4.078 € | 55 |
| 27. 7. 2026. | DV ZRNO | REF. DUGOVANJA ZA VIO | A022109A210901 | 3234 | 5.984 € | 3234 |
| 17. 7. 2026. | DV ZRNO | MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 2.858 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV ZRNO | MT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 2.395 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | DV ZRNO | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 1.945 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV ZRNO | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 869 € | 55 |