Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3237 · OIB 33985054792 · Poništi presjek
Isplaćeno 931 € u 8 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 931 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 931 € | 8 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3237 09020019 intelektualne i osobne usluge | 931 € | 8 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV CVRČAK | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 29. 6. 2026. | DV CVRČAK | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV CVRČAK | MT 05-2026 | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV CVRČAK | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | DV CVRČAK | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV CVRČAK | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3237 | 658 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV CVRČAK | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV CVRČAK | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |