Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3238 · 2025-02 · OIB 91678676896 · Poništi presjek
Isplaćeno 20.436 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 16.227 € | 2 |
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 4.209 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 10.843 € | 4 |
| 11 Opći prihodi i primici | 9.593 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-02 | 20.436 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3238 09010097 računalne usluge | 20.436 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 2. 2025. | COMBIS D.O.O. | ODRŽAVANJE APL. AKTI GRADONAČELNIKA ZA 11/2024. GODINE | 99999999999999 | 3238 | 2.104 € | 616/ADBS0.0/1038 |
| 28. 2. 2025. | COMBIS D.O.O. | ODRŽA. APL. AKTI GRADONAČELNIKA ZA RAZ. 01.-28.10.2024. GODINE | 99999999999999 | 3238 | 1.901 € | 618/ADBS0.0/1038 |
| 28. 2. 2025. | COMBIS D.O.O. | ODRŽ. APL. AKTI GRADONAČELNIKA ZA RAZ. 29.-31.10.2024. GODINE | 99999999999999 | 3238 | 204 € | 617/ADBS0.0/1038 |
| 25. 2. 2025. | COMBIS D.O.O. | USLUGE ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE | A011209K120905 | 3238 | 9.593 € | 224/ESI3.0/911 |
| 10. 2. 2025. | COMBIS D.O.O. | USLUGE ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE | 99999999999999 | 3238 | 6.634 € | 1440/ESI3.0/373 |