Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3238 · 2025-07 · OIB 91678676896 · Poništi presjek
Isplaćeno 28.659 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 16.036 € | 3 |
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 12.622 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 28.659 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-07 | 28.659 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3238 09010097 računalne usluge | 28.659 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 7. 2025. | COMBIS D.O.O. | ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DJELA SUSTAVA AKTI GRADONAČELNIKA ZA 3/2025 | A011220A122002 | 3238 | 2.104 € | 195/ADBS0.0/1038 |
| 25. 7. 2025. | COMBIS D.O.O. | ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA AKTI GRADONAČELNIKA ZA 4/2025 | A011220A122002 | 3238 | 2.104 € | 194/ADBS0.0/1038 |
| 11. 7. 2025. | COMBIS D.O.O. | USLUGE ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE | A011209K120905 | 3238 | 12.622 € | 509/ESI3.0/373 |
| 7. 7. 2025. | COMBIS D.O.O. | USLUGA OPERATIVNOG OPERATIVNOG CENTRA ZA 4/2025 | A011220A122002 | 3238 | 11.828 € | 209/ESI2.1.0/984 |