Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3239 · 2024-10 · OIB 92366589656 · Poništi presjek
Isplaćeno 5.108 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 5.108 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 5.000 € | 1 |
| 11 Opći prihodi i primici | 108 € | 2 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-10 | 5.108 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3239 05010019 ostale usluge | 5.108 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | VATRODOJAVA POŽARA ZA RUJAN 2024. | A011105A110501 | 3239 | 66 € | K041-2024-1540 |
| 30. 10. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | VATRODOJAVA POŽARA - TRG. SV. MARIJE ČUČERSKE 2 | A011105A110501 | 3239 | 41 € | K041-2024-1541 |
| 28. 10. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | ZAHTJEV ZA LISTOPAD 2024.-MATERIJALI | A022119A211901 | 3239 | 5.000 € | 10-2024 |