Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4212 · 2025-08 · OIB 51165481090 · Poništi presjek
Isplaćeno 860 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 860 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 480 € | 2 |
| 81 Primici od zaduživanja | 230 € | 2 |
| 58 Mehanizam za oporavak i otpornost | 150 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-08 | 860 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4212 12010034 poslovni objekti | 860 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 8. 2025. | PULLULO DOO | NAR.2024-17299-7PS-OŠ HORVATI-KOORD.ZNR TIJEKOM IZGRADNJE | A011212K121203 | 4212 | 150 € | 96/01/251 |
| 29. 8. 2025. | PULLULO DOO | UG.753/2024-8PS-DV PODBREŽJE-KOORD.ZNR TIJEKOM IZGRADNJE | A011212K121202 | 4212 | 150 € | 97/01/251 |
| 29. 8. 2025. | PULLULO DOO | NAR.2025-7417-3PS-GORNJA ST.SLJEMENSKE ŽIČARE-KOORD.ZNR | A011212K121212 | 4212 | 80 € | 100/01/251 |
| 29. 8. 2025. | PULLULO DOO | UG.127/2025-3PS-DV MALEŠNICA-KOORD.ZNR NAD IZGRADNJOM | A011212K121202 | 4212 | 80 € | 99/01/251 |
| 14. 8. 2025. | PULLULO DOO | NAR.2025-22215-OK-G.STANICA SLJEMENSKE ŽIČARE-KOORD.ZNR NAD REKON. | A011212K121212 | 4212 | 400 € | 80/01/251 |