Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4214 · OIB 03430970424 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.616.605 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 892.128 € | 6 |
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 724.477 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 41 Prihod od komunalne naknade | 892.128 € | 6 |
| 9999 Račun prethodne godine | 724.477 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4214 05010111 ostali građevinski objekti | 1.616.605 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 7. 2026. | MONTERRA DOO | UG.1375/2023,25 PS,SANACIJA KLIZIŠTA GAJ URNI | A012305K230501 | 4214 | 88.081 € | 238/P1/261 |
| 19. 6. 2026. | MONTERRA DOO | UG.1375/2023,24 PS,SANACIJA KLIZIŠTA-GAJ URNI | A012305K230501 | 4214 | 145.614 € | 200/P1/261 |
| 10. 6. 2026. | MONTERRA DOO | UG.1375/2023,23 PS,SANACIJA KLIZIŠTA-PROŠIRENJE GAJ URNI | A012305K230501 | 4214 | 197.456 € | 193/P1/261 |
| 16. 4. 2026. | MONTERRA DOO | UG.1375/2023,22 PS,SANACIJA KLIZIŠTA-PROŠIRENJE GAJ URNI | A012305K230501 | 4214 | 161.713 € | 94/P1/261 |
| 13. 3. 2026. | MONTERRA DOO | UG.1375/2023,21 PS,SANACIJA KLIZIŠTA,PROŠIRENJE-GAJ URNI | A012305K230501 | 4214 | 166.293 € | 53/P1/261 |
| 11. 3. 2026. | MONTERRA DOO | UG.1375/2023,20 PS,SANACIJA KLIZIŠTA-GAJ URNI | A012305K230501 | 4214 | 132.971 € | 19/P1/261 |
| 27. 1. 2026. | MONTERRA DOO | UG.1375/2023,19 PS,SANACIJA KLIZIŠTA-GAJ URNI | 99999999999999 | 4214 | 724.477 € | 2/P1/261 |