Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-02 · OIB 79669409638 · Poništi presjek

Isplaćeno 14.809 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	14.809 €	24

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	14.358 €	22
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	451 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-02	14.809 €	24

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.064 €	1
3235 09040017 zakupnine i najamnine	4.000 €	1
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.766 €	1
3234 09040015 komunalne usluge	824 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	599 €	1
3292 09040024 premije osiguranja	415 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	306 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	298 €	2
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	268 €	1
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	259 €	1
3239 09040022 ostale usluge	179 €	1
3238 09040021 računalne usluge	143 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	119 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	97 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	94 €	1
3211 09040001 službena putovanja	76 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	66 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	44 €	1
3293 09040025 reprezentacija	32 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	24 €	1
3294 09040026 članarine i norme	17 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	12 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/2024	`A024109T410902`	`3237`	191 €	`3237`
27. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 01/2024	`A024109A410901`	`3291`	259 €	`3291`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	SRED ZA USL. TEK. I INV. ODRŽ I. KVARTAL	`A024109A410901`	`3232`	2.766 €	`3232`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	824 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	599 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3292`	415 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	306 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	268 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	179 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	143 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	119 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	107 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	106 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	97 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	94 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	76 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	66 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	44 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	32 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	24 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	17 €	`55`
23. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	12 €	`55`
15. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ZAKUPNINA ZA 01/2024.	`A024109A410901`	`3235`	4.000 €	`3235`
9. 2. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	PRIJEVOZ ZAPOSL. SS I UČ.DOM. 01/2024	`A024109A410901`	`3212`	4.064 €	`3212`