Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 79669409638 · Poništi presjek

Isplaćeno 16.876 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	16.876 €	25

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	14.222 €	21
11 Opći prihodi i primici	1.723 €	1
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	930 €	3

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-05	16.876 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3235 09040017 zakupnine i najamnine	4.000 €	1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.982 €	1
3223 09040009 energija	2.900 €	1
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.723 €	1
3234 09040015 komunalne usluge	885 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	643 €	1
3812 09040052 tekuće donacije u naravi	564 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	328 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	288 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	274 €	2
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	208 €	1
3239 09040022 ostale usluge	192 €	1
3238 09040021 računalne usluge	153 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	129 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	104 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	101 €	1
3211 09040001 službena putovanja	81 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	71 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	47 €	1
3293 09040025 reprezentacija	34 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	26 €	1
3294 09040026 članarine i norme	18 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	13 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	885 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	643 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	328 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	288 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	192 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	153 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	129 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	115 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	113 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	104 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	101 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	81 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	71 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	47 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	34 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	26 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	18 €	`55`
27. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	13 €	`55`
24. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 04/2024	`A024109A410901`	`3291`	208 €	`3291`
22. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ZAKUPNINA ZA 04/2024.	`A024109A410901`	`3235`	4.000 €	`3235`
21. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 04/2024.	`A024109T410902`	`3237`	159 €	`3237`
10. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	PRIJEVOZ 04/2024	`A024109A410901`	`3212`	3.982 €	`3212`
6. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP	`A011209T120915`	`23955`	1.723 €	`23955`
6. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	`A024109T410905`	`3812`	564 €	`3812`
2. 5. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ENERGIJA, OŽUJAK 2024	`A024109A410901`	`3223`	2.900 €	`3223`