Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-06 · OIB 26561427801 · Poništi presjek
Isplaćeno 5.333 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 4.233 € | 3 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 1.100 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu | 4.022 € | 2 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.312 € | 2 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-06 | 5.333 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3211 05010006 službena putovanja | 4.275 € | 2 |
| 3241 21010066 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.058 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 6. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, LINKOPING ŠVEDSKA 13.5.-15.5.2024. | A011210T121007 | 3211 | 3.175 € | 2900-101-361 |
| 28. 6. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, LINKOPING ŠVEDSKA 13.5.-15.5.2024. | A011210T121007 | 3241 | 847 € | 2900-101-361 |
| 28. 6. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, LINKOPING ŠVEDSKA 13.5.-15.5.2024. | A011210T121007 | 3241 | 212 € | 2900-101-361 |
| 5. 6. 2024. | ULIX D.O.O. | SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U KOREJU - VELZEK MARKO | A011105A110501 | 3211 | 1.100 € | 5142-102-362 |