Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-08 · OIB 81106567513 · Poništi presjek

Isplaćeno 388.558 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	388.558 €	23

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	354.256 €	22
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	34.302 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-08	388.558 €	23

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	255.900 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.667 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	34.302 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	15.890 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	14.726 €	3
3234 09020016 komunalne usluge	6.971 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.880 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.797 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	856 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	589 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	473 €	1
3223 09020009 energija	410 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	306 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	213 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3234`	6.971 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3212`	5.443 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3221`	3.797 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3236`	856 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3227`	589 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3224`	473 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	USKRS 2024., SRPANJ 2024.	`A022109A210901`	`3121`	359 €	`3121`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3231`	306 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
16. 8. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
13. 8. 2024.	DV VRAPČE	PREHRANA 07/2024.	`A022109A210901`	`3222`	15.890 €	`3222`
12. 8. 2024.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3111`	255.900 €	`55`
12. 8. 2024.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3132`	46.667 €	`55`
12. 8. 2024.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`23111`	34.302 €	`55`
12. 8. 2024.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3121`	13.139 €	`55`
12. 8. 2024.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3212`	1.437 €	`55`
9. 8. 2024.	DV VRAPČE	ENERGIJA 06/2024.	`A022109A210901`	`3223`	410 €	`3223`
2. 8. 2024.	DV VRAPČE	REGRES 2023,2024 - 07/2024.	`A022109A210901`	`3121`	1.228 €	`3121`