Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-09 · OIB 10970597007 · Poništi presjek

Isplaćeno 195.123 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	195.123 €	41

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	174.110 €	39
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	11.013 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	10.000 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-09	195.123 €	41

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	120.139 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.306 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	11.013 €	1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	6.211 €	3
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.171 €	3
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.672 €	1
3223 09020009 energija	3.112 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	2.697 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.642 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	2.430 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	1.919 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	646 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	436 €	2
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	328 €	2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	271 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	213 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	156 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3239 09020021 ostale usluge	99 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	80 €	2
3211 09020004 službena putovanja	58 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	56 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	FISK.ODRŽIVOST-TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	`A011209K120905`	`3691`	10.000 €	`3691`
30. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MT 8/24 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	814 €	`55`
30. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MT 8/24 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	663 €	`55`
26. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	NAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA SRPANJ 2024.	`A022109A210901`	`3291`	156 €	`3291`
25. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	REGRES 2023-2024/RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	1.139 €	`3121`
25. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	USKRS 2024-KOLOVOZ 2024	`A022109A210901`	`3121`	95 €	`3121`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3212`	2.865 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.321 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3236`	323 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3227`	218 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3224`	164 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3231`	136 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3239`	50 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
20. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
12. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	PLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.	`A022109A210901`	`3111`	120.139 €	`55`
12. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	PLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.	`A022109A210901`	`3132`	21.306 €	`55`
12. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	PLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.	`A022109A210901`	`23111`	11.013 €	`55`
12. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	PLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.	`A022109A210901`	`3121`	4.977 €	`55`
12. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	PLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.	`A022109A210901`	`3212`	425 €	`55`
11. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	PREHRANA 08/2024.	`A022109A210901`	`3222`	2.430 €	`3222`
11. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	ZAKUPNINA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3235`	1.919 €	`3235`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3232`	4.672 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3212`	2.880 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3234`	2.034 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3221`	1.321 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3236`	323 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3227`	218 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3224`	164 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3231`	136 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3239`	50 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
6. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
3. 9. 2024.	DV KRIJESNICE	ENERGIJA 07/24	`A022109A210901`	`3223`	2.299 €	`3223`