Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 42776586352 · Poništi presjek

Isplaćeno 327.960 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju327.960 €22
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici300.600 €20
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja22.076 €1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk5.284 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-10327.960 €22
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad222.163 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje36.208 €1
3222 09020008 materijal i sirovine22.190 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene22.076 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene11.664 €3
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.284 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.447 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.311 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge654 €1
3295 09020026 pristojbe i naknade504 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća451 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje288 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza240 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3239 09020021 ostale usluge149 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge40 €1
3211 09020004 službena putovanja29 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja28 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 10. 2024.DV MARKUŠEVECISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024A022109A21090131211.456 €3121
25. 10. 2024.DV MARKUŠEVECUSKRS 2024-09/2024A022109A210901312155 €3121
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A21090132122.662 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A21090132212.311 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013236654 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECPOV. SRED. ZA NEISP. KV. INVAL. 7/24A022109A2109013295504 €3295
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013227451 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013224288 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013231240 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013238165 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013239149 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A210901343169 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A210901323740 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A210901321129 €55
18. 10. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A210901323328 €55
14. 10. 2024.DV MARKUŠEVECISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUSA022109A210901232215.284 €23221
11. 10. 2024.DV MARKUŠEVECPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A2109013111222.163 €55
11. 10. 2024.DV MARKUŠEVECPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A210901313236.208 €55
11. 10. 2024.DV MARKUŠEVECPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A2109012311122.076 €55
11. 10. 2024.DV MARKUŠEVECPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A210901312110.153 €55
11. 10. 2024.DV MARKUŠEVECPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A2109013212785 €55
8. 10. 2024.DV MARKUŠEVECPREHRANA 09/2024.A022109A210901322222.190 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.