Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 91030829427 · Poništi presjek

Isplaćeno 227.493 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju227.493 €23
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici205.409 €21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja17.736 €1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk4.348 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-10227.493 €23
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad137.331 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje21.998 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene17.736 €1
3222 09020008 materijal i sirovine14.400 €1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene11.588 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene8.294 €3
3235 09020017 zakupnine i najamnine5.338 €1
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.348 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.270 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.733 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge400 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća281 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje216 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza131 €1
3239 09020021 ostale usluge99 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge40 €1
3211 09020004 službena putovanja29 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja28 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 10. 2024.DV MILAN SACHSREF. ZA NABAVU TENDEA022109K210901422711.588 €4227
25. 10. 2024.DV MILAN SACHSISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024A022109A21090131211.848 €3121
25. 10. 2024.DV MILAN SACHSUSKRS 2024-09/2024A022109A2109013121208 €3121
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A21090132122.847 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A21090132211.733 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013236400 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013227281 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013224216 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013238165 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013231131 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A210901323999 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A210901343169 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A210901323740 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A210901321129 €55
18. 10. 2024.DV MILAN SACHSMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A210901323328 €55
14. 10. 2024.DV MILAN SACHSISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUSA022109A210901232214.348 €23221
11. 10. 2024.DV MILAN SACHSPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A2109013111137.331 €55
11. 10. 2024.DV MILAN SACHSPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A210901313221.998 €55
11. 10. 2024.DV MILAN SACHSPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A2109012311117.736 €55
11. 10. 2024.DV MILAN SACHSPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A21090131216.238 €55
11. 10. 2024.DV MILAN SACHSPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A2109013212423 €55
8. 10. 2024.DV MILAN SACHSPREHRANA 09/2024.A022109A210901322214.400 €3222
8. 10. 2024.DV MILAN SACHSZAKUPNINA LISTOPAD 2024.A022109A21090132355.338 €3235

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.