Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 39851720584 · Poništi presjek
Isplaćeno 49.950 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 38.655 € | 3 |
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 11.295 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 48.964 € | 4 |
| 56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava | 986 € | 2 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-12 | 49.950 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3722 21010085 naknade građanima i kućanstvima u naravi | 37.669 € | 1 |
| 3221 21010154 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12.281 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2024. | INSAKO D.O.O. | PRIGUDNI POKLON PAKETI ZA KORISNIKE DOMOVA PRIGODOM BLAGDANA BOŽIĆA | A011221A122101 | 3722 | 37.669 € | 25533-01-100 |
| 31. 12. 2024. | INSAKO D.O.O. | TROŠAK HIG. I KUĆ. POTREPŠTINA ZA POTREBE PROJEKTA "ZAŽELI" | A011221T122114 | 3221 | 681 € | 26164-01-100 |
| 20. 12. 2024. | INSAKO D.O.O. | TROŠAK HIG. I KUĆ. POTREPŠTINA ZA POTREBE PROJEKTA "ZAŽELI" | A011221T122114 | 3221 | 305 € | 24725-01-100 |
| 20. 12. 2024. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED.SGV,SV.ČIRILA I METODA 5. | A011301A130101 | 3221 | 246 € | 22161-01-100 |
| 10. 12. 2024. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED.ZA OPĆU HIGIJENU.-SGV,SV.ĆIRILA I ME | A011301A130101 | 3221 | 5.722 € | 24482-01-100 |
| 10. 12. 2024. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED.-SGV,SV.ĆIRILA I METODA 5. | A011301A130101 | 3221 | 5.327 € | 22657-01-100 |