Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-03 · OIB 39851720584 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.020 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 1.176 € | 2 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 844 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.176 € | 2 |
| 56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava | 844 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-03 | 2.020 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 21010163 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.020 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 3. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA SREDSTAVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE, I OSTALIH SREDSTAVA ZA HIGIJENU- VIŠE LOKACIJA | A011301A130101 | 3221 | 165 € | 1617-01-100 |
| 18. 3. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, VIŠE LOKACIJA | A011301A130101 | 3221 | 1.011 € | 1098-01-100 |
| 10. 3. 2025. | INSAKO D.O.O. | TROŠAK HIG. I KUĆ. POTREPŠTINA ZA POTREBE PROJEKTA "ZAŽELI" | A011221T122114 | 3221 | 844 € | 454-01-100 |