Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 05060579018 · Poništi presjek

Isplaćeno 35.492 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	35.492 €	27

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	20.107 €	6
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	15.385 €	21

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	35.492 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.756 €	3
3222 09040007 materijal i sirovine	12.376 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.557 €	2
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.531 €	1
3234 09040016 komunalne usluge	280 €	1
3111 09040040 plaće za redovan rad	273 €	1
3291 09040024 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	90 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63 €	1
3211 09040001 službena putovanja	58 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	55 €	1
3132 09040041 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45 €	1
3239 09040023 ostale usluge	37 €	1
3236 09040020 zdravstvene i veterinarske usluge	34 €	1
3238 09040022 računalne usluge	29 €	1
3299 09040028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 €	1
3237 09040021 intelektualne i osobne usluge	22 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	19 €	1
3431 09040029 bankarske usluge i usluge platnog prometa	13 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	9 €	1
3293 09040026 reprezentacija	7 €	1
3433 09040030 zatezne kamate	5 €	1
3434 09040031 ostali nespomenuti financijski rashodi	3 €	1
3294 09040027 članarine i norme	3 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	II.KVARTAL-SRED.ZA USLUGE TEKUĆ.I INVEST	`A024109A410901`	`3232`	500 €	`3232`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3234`	280 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3221`	230 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3213`	90 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3224`	63 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3211`	58 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3231`	55 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3239`	37 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3236`	34 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3238`	29 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3237`	22 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3299`	22 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3225`	19 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3431`	13 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3233`	9 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3293`	7 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3433`	5 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3434`	3 €	`55`
30. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.	`A024109A410901`	`3294`	3 €	`55`
28. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	REF. ZA SERVIS DIJELA ELEKTROINSTALACIJE	`A024109K410901`	`3232`	9.156 €	`3232`
24. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 03/25	`A024109A410901`	`3291`	206 €	`3291`
16. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA 04/2025.	`A024109A410901`	`3222`	12.376 €	`3222`
11. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PRIJEVOZ 03/25	`A024109A410901`	`3212`	1.531 €	`3212`
11. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	NABAVA MATERIJALA DIZ	`A024109A410907`	`3221`	1.327 €	`3221`
11. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PLAĆA GR. ODG. DIZ RAZ. ZA 12/24 I 2/25	`A024109A410907`	`3111`	273 €	`55`
11. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PLAĆA GR. ODG. DIZ RAZ. ZA 12/24 I 2/25	`A024109A410907`	`3132`	45 €	`55`
2. 4. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	REF. ZA SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE RADOVE	`A024109K410901`	`3232`	9.100 €	`3232`