Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 14774069475 · Poništi presjek

Isplaćeno 385.233 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	385.233 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	362.983 €	25
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	22.250 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	385.233 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	239.612 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.903 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.676 €	5
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	22.250 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	20.983 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	16.960 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.266 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.289 €	1
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	1.081 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	707 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	671 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	511 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	448 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	446 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	9.344 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	1.860 €	`3121`
22. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025	`A022109A210901`	`3291`	511 €	`3291`
17. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA	`A022109A210901`	`3232`	5.229 €	`3232`
17. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	1.081 €	`4221`
14. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	239.612 €	`55`
14. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	40.903 €	`55`
14. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	22.250 €	`55`
14. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	15.100 €	`55`
14. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.826 €	`55`
7. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	20.983 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.440 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	3.289 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	707 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	671 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	448 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	446 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
2. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	REF. ZA SANCAIJU DIJELA KROVA	`A022109A210901`	`3232`	11.406 €	`3232`
2. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	REF. ZA UREĐENJE TELEFONSKE CENTRALE	`A022109A210901`	`3232`	2.484 €	`3232`
2. 4. 2025.	DV EN TEN TINI	REF. ZA UREĐENJE KONTOLE PRISTUPA	`A022109A210901`	`3232`	1.213 €	`3232`