Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 39851720584 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.375 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 1.695 € | 2 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 681 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.695 € | 2 |
| 56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava | 681 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-06 | 2.375 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 21010163 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.375 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 6. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE TSR 1 | A011301A130101 | 3221 | 1.340 € | 8483-01-100 |
| 6. 6. 2025. | INSAKO D.O.O. | TROŠAK HIG. I KUĆ. POTREPŠTINA ZA POTREBE PROJEKTA "ZAŽELI" | A011221T122114 | 3221 | 681 € | 7617-01-100 |
| 6. 6. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED ZA OP.HIGIJENU | A011301A130101 | 3221 | 355 € | 7608-01-100 |