Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 58421021869 · Poništi presjek
Isplaćeno 7.163 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 7.163 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 7.163 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-10 | 7.163 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 33010053 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.163 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 2025. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU.-UO GRADA ZAGREBA | A011301A130101 | 3221 | 754 € | 1832-1-1 |
| 24. 10. 2025. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU.-UO GRADA ZAGREBA | A011301A130101 | 3221 | 6.142 € | 1790-1-1 |
| 24. 10. 2025. | EURO ROSA IP DOO | PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJEN.POTREBU.-UO,TRG M.MARULIĆA 18. | A011301A130101 | 3221 | 188 € | 1792-1-1 |
| 24. 10. 2025. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU.-UO,ULICA 14 | A011301A130101 | 3221 | 80 € | 1789-1-1 |