Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 79532938998 · Poništi presjek

Isplaćeno 294.351 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	294.351 €	31

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	261.180 €	27
52 Pomoći iz drugih proračuna	20.000 €	3
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	13.171 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-10	294.351 €	31

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	182.085 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.303 €	1
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000 €	3
3222 09020008 materijal i sirovine	15.810 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	13.171 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.677 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	10.459 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.180 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	2.804 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.159 €	1
3223 09020009 energija	1.900 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	523 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	465 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	441 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	330 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	287 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	196 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	82 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	6.132 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3212`	2.762 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.159 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.079 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3236`	523 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3213`	465 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3224`	441 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3227`	330 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3231`	196 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	138 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
13. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3111`	182.085 €	`55`
13. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3132`	29.303 €	`55`
13. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`23111`	13.171 €	`55`
13. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	10.100 €	`55`
13. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3212`	418 €	`55`
9. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	LEASING VOZILA 10/2025.	`A022109A210901`	`5443`	287 €	`55`
9. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	LEASING VOZILA 10/2025.	`A022109A210901`	`3423`	82 €	`55`
7. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PREHRANA 09/2025.	`A022109A210901`	`3222`	15.810 €	`3222`
6. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	USKRS 2025.- RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	359 €	`3121`
2. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	1.762 €	`55`
2. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.725 €	`55`
1. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	`A011209K120905`	`3691`	10.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	4.545 €	`3232`