Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-12 · OIB 05060579018 · Poništi presjek

Isplaćeno 26.550 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	26.550 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	14.172 €	8
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	12.378 €	18

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-12	26.550 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3222 09040007 materijal i sirovine	11.372 €	1
3232 09040043 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.068 €	1
4227 09040047 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.063 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.633 €	2
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.487 €	1
3234 09040015 komunalne usluge	583 €	2
3291 09040024 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	553 €	1
3111 09040040 plaće za redovan rad	258 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	93 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63 €	1
3211 09040001 službena putovanja	61 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	58 €	1
3132 09040041 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43 €	1
3239 09040023 ostale usluge	38 €	1
3236 09040020 zdravstvene i veterinarske usluge	35 €	1
3238 09040022 računalne usluge	32 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	24 €	1
3237 09040021 intelektualne i osobne usluge	22 €	1
3299 09040028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 €	1
3431 09040029 bankarske usluge i usluge platnog prometa	18 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	10 €	1
3294 09040027 članarine i norme	7 €	1
3433 09040030 zatezne kamate	4 €	1
3293 09040026 reprezentacija	2 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA	`A024109K410901`	`3232`	6.068 €	`3232`
22. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	SREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGE	`A024109A410901`	`3234`	300 €	`3234`
17. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25.	`A024109A410901`	`3291`	553 €	`3291`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3234`	283 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3221`	233 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3213`	93 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3224`	63 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3211`	61 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3231`	58 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3239`	38 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3236`	35 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3238`	32 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3225`	24 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3237`	22 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3299`	21 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3431`	18 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3233`	10 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3294`	7 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3433`	4 €	`55`
16. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3293`	2 €	`55`
15. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	SMJEŠTAJ I PREHRANA 12/2025	`A024109A410901`	`3222`	11.372 €	`3222`
15. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	DIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA	`A024109A410907`	`3221`	1.400 €	`3221`
15. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PLAĆA, DOM I ZAJEDNICA, 11/25	`A024109A410907`	`3111`	258 €	`55`
15. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PLAĆA, DOM I ZAJEDNICA, 11/25	`A024109A410907`	`3132`	43 €	`55`
11. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PRIJEVOZ ZA 11/2025.	`A024109A410901`	`3212`	1.487 €	`3212`
1. 12. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	REF. ZA NABAVU HLADNJAKA	`A024109K410901`	`4227`	4.063 €	`4227`