Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 30881792156 · Poništi presjek

Isplaćeno 232.397 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	232.397 €	24

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	215.154 €	23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	17.243 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-02	232.397 €	24

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	150.654 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.858 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	17.243 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	8.200 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	7.800 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.220 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	6.586 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.360 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.712 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	698 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	341 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	279 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	259 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	164 €	1
3239 09020021 ostale usluge	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	66 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
23. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.	`A022109A210901`	`3291`	698 €	`3291`
19. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`5443`	279 €	`55`
19. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3423`	66 €	`55`
13. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	7.800 €	`3222`
12. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3111`	150.654 €	`55`
12. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3132`	26.858 €	`55`
12. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`23111`	17.243 €	`55`
12. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3121`	8.200 €	`55`
12. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.075 €	`55`
11. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	REF. ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA	`A022109A210901`	`3232`	2.500 €	`3232`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3236`	6.586 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3232`	4.720 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3212`	2.286 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3221`	1.712 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3224`	341 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3227`	259 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3231`	164 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
3. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`