Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 352.316 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	352.316 €	27

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	329.297 €	25
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	19.895 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	3.125 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	352.316 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	216.108 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.293 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	19.895 €	1
3223 09020009 energija	17.018 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	13.731 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.521 €	2
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	9.524 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	8.010 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	6.076 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.121 €	2
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.125 €	1
3292 09020023 premije osiguranja	2.954 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.569 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	530 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	511 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	359 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	347 €	1
3239 09020021 ostale usluge	298 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA REKONSTRUKCIJA SUSTAVA GRIJANJA	`A011209K120905`	`3691`	3.125 €	`3691`
31. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	2.954 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	10.599 €	`55`
30. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	5.477 €	`55`
24. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	321 €	`3121`
12. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	216.108 €	`55`
12. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	35.293 €	`55`
12. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	19.895 €	`55`
12. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.200 €	`55`
12. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	769 €	`55`
10. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	9.524 €	`4221`
9. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`
6. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	13.731 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	6.419 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.352 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	599 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	530 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	347 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`