Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 41026360834 · Poništi presjek

Isplaćeno 347.607 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	347.607 €	29

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	300.071 €	26
52 Pomoći iz drugih proračuna	27.829 €	2
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	19.707 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	347.607 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	200.345 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.903 €	1
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.829 €	2
3223 09020009 energija	22.245 €	2
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	19.707 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	14.471 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.500 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	4.834 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.692 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.676 €	1
3292 09020023 premije osiguranja	2.574 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.700 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.438 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	535 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	533 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	379 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	350 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	294 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	75 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV SOPOT	REF. ZA SANACIJU ASFALTNIH STAZA	`A011209K120905`	`3691`	22.406 €	`3691`
31. 3. 2026.	DV SOPOT	POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	2.574 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV SOPOT	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	10.109 €	`55`
30. 3. 2026.	DV SOPOT	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.610 €	`55`
24. 3. 2026.	DV SOPOT	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	1.700 €	`3291`
20. 3. 2026.	DV SOPOT	REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE	`A022109A210901`	`3232`	1.438 €	`3232`
12. 3. 2026.	DV SOPOT	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	200.345 €	`55`
12. 3. 2026.	DV SOPOT	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	31.903 €	`55`
12. 3. 2026.	DV SOPOT	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	19.707 €	`55`
12. 3. 2026.	DV SOPOT	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.500 €	`55`
12. 3. 2026.	DV SOPOT	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	419 €	`55`
10. 3. 2026.	DV SOPOT	REF. ZA UREĐENJE TELEFONSKE CENTRALE	`A011209K120905`	`3691`	5.423 €	`3691`
9. 3. 2026.	DV SOPOT	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV SOPOT	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV SOPOT	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	14.471 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	12.137 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.273 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	2.224 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	535 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	379 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	350 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`