Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 49823978318 · Poništi presjek

Isplaćeno 435.731 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	435.731 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	406.178 €	27
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	29.552 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	435.731 €	28

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	275.507 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.512 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	29.552 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	22.298 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	18.084 €	4
3223 09020009 energija	17.939 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	7.979 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.748 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.746 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	2.400 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	809 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	746 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	558 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	530 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	388 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	359 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	DV TRNSKO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	12.835 €	`55`
30. 3. 2026.	DV TRNSKO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	3.510 €	`55`
26. 3. 2026.	DV TRNSKO	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV TRNSKO	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
24. 3. 2026.	DV TRNSKO	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	117 €	`3121`
23. 3. 2026.	DV TRNSKO	NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.	`A022109A210901`	`3121`	703 €	`3121`
12. 3. 2026.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	275.507 €	`55`
12. 3. 2026.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	48.512 €	`55`
12. 3. 2026.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	29.552 €	`55`
12. 3. 2026.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	16.600 €	`55`
12. 3. 2026.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.591 €	`55`
9. 3. 2026.	DV TRNSKO	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	2.400 €	`3235`
9. 3. 2026.	DV TRNSKO	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	388 €	`3295`
6. 3. 2026.	DV TRNSKO	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	22.298 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	5.104 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	4.468 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	4.157 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	3.746 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	809 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	746 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	530 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRNSKO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`