Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 78167252842 · Poništi presjek

Isplaćeno 478.768 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	478.768 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	448.998 €	25
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	29.770 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	478.768 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	311.140 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.069 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	29.770 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	20.665 €	1
3223 09020009 energija	20.431 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	17.864 €	3
3234 09020016 komunalne usluge	7.294 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.865 €	2
3292 09020023 premije osiguranja	4.057 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.960 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	977 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	788 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	723 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	473 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	4.057 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	9.631 €	`55`
30. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	5.696 €	`55`
26. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.400 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	977 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	311.140 €	`55`
12. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	55.069 €	`55`
12. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	29.770 €	`55`
12. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	15.800 €	`55`
12. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	613 €	`55`
6. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	20.665 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	10.801 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.252 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.960 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	1.598 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	788 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	723 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	473 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`