Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 87101832767 · Poništi presjek

Isplaćeno 343.933 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	343.933 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	319.725 €	26
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	14.352 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	9.856 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	343.933 €	28

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	205.880 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.834 €	1
3223 09020009 energija	17.156 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	15.528 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	14.352 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	11.747 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.200 €	1
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.856 €	1
3292 09020023 premije osiguranja	6.886 €	1
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.562 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.574 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.569 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.256 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	540 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	511 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	404 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	353 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	199 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV KOLIBRI	REF. ZA UKLANJENJE I ZAMJENA SPRAVA	`A011209K120905`	`3691`	9.856 €	`3691`
31. 3. 2026.	DV KOLIBRI	POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	6.886 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV KOLIBRI	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	8.727 €	`55`
30. 3. 2026.	DV KOLIBRI	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	3.105 €	`55`
27. 3. 2026.	DV KOLIBRI	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	210 €	`3295`
24. 3. 2026.	DV KOLIBRI	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	1.256 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV KOLIBRI	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	205.880 €	`55`
12. 3. 2026.	DV KOLIBRI	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	35.834 €	`55`
12. 3. 2026.	DV KOLIBRI	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	14.352 €	`55`
12. 3. 2026.	DV KOLIBRI	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.200 €	`55`
12. 3. 2026.	DV KOLIBRI	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	119 €	`55`
10. 3. 2026.	DV KOLIBRI	REF. ZA NABAVU KLIMA UREĐAJA	`A022109K210901`	`4227`	5.562 €	`4227`
9. 3. 2026.	DV KOLIBRI	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	194 €	`3295`
6. 3. 2026.	DV KOLIBRI	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.528 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	14.050 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.455 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	3.020 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	540 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	353 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	199 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KOLIBRI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`