Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 02111947694 · Poništi presjek

Isplaćeno 391.707 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	391.707 €	38

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	362.354 €	37
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	29.353 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	391.707 €	38

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	249.649 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.069 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	29.353 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	22.455 €	4
3222 09020008 materijal i sirovine	19.189 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.850 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.476 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.422 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.278 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.252 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	820 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	550 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3239 09020021 ostale usluge	496 €	2
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	296 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	295 €	2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	78 €	2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	73 €	1
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	8.850 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.211 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.132 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	639 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	626 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	410 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	148 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
27. 4. 2026.	DV PREČKO	ISP POM ČL 56 I 60 - 04/26	`A022109A210901`	`3121`	656 €	`3121`
24. 4. 2026.	DV PREČKO	USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	4.594 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV PREČKO	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	550 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV PREČKO	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	3.204 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV PREČKO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	DV PREČKO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	249.649 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	42.069 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	29.353 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	14.000 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.096 €	`55`
10. 4. 2026.	DV PREČKO	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	19.189 €	`3222`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.248 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.211 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	639 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	626 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	410 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	148 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`