Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 339.106 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	339.106 €	37

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	312.342 €	36
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	26.764 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	339.106 €	37

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	209.351 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.885 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	26.764 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	20.286 €	4
3222 09020008 materijal i sirovine	14.376 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	8.010 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.384 €	3
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.080 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.138 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.060 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.022 €	2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	717 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	694 €	2
3239 09020021 ostale usluge	595 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	558 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	78 €	2
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3232`	7.080 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3212`	3.352 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3236`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3227`	347 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
24. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	USKRS ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3121`	3.531 €	`3121`
24. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	REGRES 2025,2026. - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	321 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26.	`A022109A210901`	`3121`	5.265 €	`3121`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	209.351 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	34.885 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	26.764 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.169 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINE TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	718 €	`55`
10. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	14.376 €	`3222`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.314 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	530 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	347 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`