Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 360.604 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	360.604 €	41

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	332.914 €	40
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	27.690 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	360.604 €	41

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	221.767 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.930 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	27.690 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	26.638 €	4
3222 09020008 materijal i sirovine	17.172 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.090 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.305 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.780 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.242 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.150 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.117 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	814 €	2
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	576 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	513 €	2
3239 09020021 ostale usluge	496 €	2
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	138 €	2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	78 €	2
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3232`	7.965 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3212`	3.310 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3221`	2.890 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3236`	621 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3224`	575 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3227`	407 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
24. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	USKRS ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3121`	3.331 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	1.117 €	`3291`
22. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26	`A022109A210901`	`3121`	7.542 €	`3121`
21. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26.	`A022109A210901`	`3121`	3.165 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	280 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	65 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	221.767 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.930 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	27.690 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.600 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	607 €	`55`
13. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE	`A022109A210901`	`3232`	2.125 €	`3232`
10. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	17.172 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.387 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.890 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	621 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	575 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	407 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`