Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 78167252842 · Poništi presjek

Isplaćeno 483.621 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	483.621 €	36

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	450.969 €	35
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	32.652 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	483.621 €	36

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	305.746 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.821 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	34.107 €	4
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	32.652 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	21.916 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.915 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.245 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.920 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.576 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.446 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	946 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	419 €	1
3239 09020021 ostale usluge	397 €	2
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	329 €	2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	78 €	2
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	10.915 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.321 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.960 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	788 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	723 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	473 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
24. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	5.847 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	419 €	`3291`
22. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26	`A022109A210901`	`3121`	7.542 €	`3121`
21. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	5.118 €	`3121`
14. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	305.746 €	`55`
14. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	54.821 €	`55`
14. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	32.652 €	`55`
14. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	15.600 €	`55`
14. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	602 €	`55`
10. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	21.916 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.321 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.960 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	788 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	723 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	473 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`