Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 79532938998 · Poništi presjek

Isplaćeno 298.721 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju298.721 €38
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici286.578 €37
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja12.143 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-04298.721 €38
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad200.488 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje32.543 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene16.556 €4
3222 09020008 materijal i sirovine15.052 €1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene12.143 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.195 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.770 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.496 €2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge992 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje894 €2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično698 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća650 €2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika530 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza391 €2
3238 09020020 računalne usluge330 €2
3239 09020021 ostale usluge298 €2
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora296 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa138 €2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge78 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s73 €1
3211 09020004 službena putovanja56 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja54 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.195 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132122.723 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132212.248 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013236496 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013224447 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013227325 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231196 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013239149 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323327 €55
24. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆUSKRS ZA 04/2026.A022109A21090131214.661 €3121
23. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A2109013291698 €3291
22. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26A022109A2109013121664 €3121
21. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆJUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26.A022109A2109013121832 €3121
16. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆLEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443296 €55
16. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆLEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342373 €55
14. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111200.488 €55
14. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313232.543 €55
14. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311112.143 €55
14. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312110.400 €55
14. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013212361 €55
10. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPREHRANA 03/2026.A022109A210901322215.052 €3222
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132122.685 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132212.248 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013236496 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013224447 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013227325 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013231196 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013239149 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.