Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 87101832767 · Poništi presjek

Isplaćeno 320.393 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	320.393 €	36

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	302.284 €	35
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	18.109 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	320.393 €	36

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	208.934 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.936 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	18.109 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	16.071 €	3
3222 09020008 materijal i sirovine	15.994 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.080 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.715 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.138 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.080 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.022 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	706 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	419 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	397 €	2
3239 09020021 ostale usluge	397 €	2
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
3295 09020026 pristojbe i naknade	210 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	78 €	2
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3232`	7.080 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3212`	3.286 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3236`	540 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3227`	353 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	199 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
27. 4. 2026.	DV KOLIBRI	POVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.	`A022109A210901`	`3295`	210 €	`3295`
24. 4. 2026.	DV KOLIBRI	USKRS ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3121`	3.510 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV KOLIBRI	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	419 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV KOLIBRI	JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26.	`A022109A210901`	`3121`	1.060 €	`3121`
14. 4. 2026.	DV KOLIBRI	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	208.934 €	`55`
14. 4. 2026.	DV KOLIBRI	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.936 €	`55`
14. 4. 2026.	DV KOLIBRI	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	18.109 €	`55`
14. 4. 2026.	DV KOLIBRI	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.500 €	`55`
14. 4. 2026.	DV KOLIBRI	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	104 €	`55`
10. 4. 2026.	DV KOLIBRI	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.994 €	`3222`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.325 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	540 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	353 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	199 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`