Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 09462989768 · Poništi presjek

Isplaćeno 444.386 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	444.386 €	30

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	343.590 €	28
52 Pomoći iz drugih proračuna	82.273 €	1
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	18.523 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-07	444.386 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	225.697 €	1
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	82.273 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.746 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	29.111 €	4
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	18.523 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	12.225 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	10.650 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.785 €	1
3223 09020009 energija	5.911 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.401 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	2.838 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.462 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	688 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	564 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	490 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	369 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	300 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	228 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	6.785 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.315 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.462 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	564 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	490 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	369 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	228 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
28. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	NAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26	`A022109A210901`	`3291`	688 €	`3291`
27. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	POM ZA SMRT OTPREM I ROĐ DJETETA 07/26	`A022109A210901`	`3121`	15.329 €	`3121`
24. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	REF. ZA SANACIJU KUHINJE-OK	`A011209K120905`	`3691`	82.273 €	`3691`
24. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GO-07/2026	`A022109A210901`	`3121`	1.210 €	`3121`
24. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	USKRS 2026.-SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	473 €	`3121`
20. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	ZAKUPNINE SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	12.225 €	`3235`
20. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	PREHRANA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3222`	10.650 €	`3222`
20. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA ZA 07./2026.	`A022109A210901`	`5443`	300 €	`55`
20. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA ZA 07./2026.	`A022109A210901`	`3423`	69 €	`55`
17. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	5.911 €	`55`
17. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	2.838 €	`55`
10. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	225.697 €	`55`
10. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	39.746 €	`55`
10. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`23111`	18.523 €	`55`
10. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.100 €	`55`
10. 7. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.086 €	`55`