Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · OIB 78167252842 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.326.249 € u 167 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	3.326.249 €	167

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	3.106.301 €	159
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	217.510 €	7
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.438 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	2.980 €	2
2026-02	479.863 €	21
2026-03	478.768 €	26
2026-04	483.621 €	36
2026-05	432.393 €	8
2026-06	548.817 €	39
2026-07	465.096 €	26
2026-08	434.711 €	9

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	2.161.512 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	384.635 €	7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	217.510 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	214.313 €	22
3222 09020008 materijal i sirovine	129.071 €	7
3223 09020009 energija	41.065 €	5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.125 €	14
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.120 €	4
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.720 €	7
3234 09020016 komunalne usluge	20.982 €	5
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.153 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	16.386 €	7
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.516 €	7
3292 09020023 premije osiguranja	4.057 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.909 €	5
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.311 €	7
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.438 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.590 €	3
3239 09020021 ostale usluge	1.389 €	7
3238 09020020 računalne usluge	1.155 €	7
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.152 €	7
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	483 €	7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	273 €	7
3211 09020004 službena putovanja	196 €	7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	189 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
14. 8. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PREHRANA 07/2026.	`A022109A210901`	`3222`	10.140 €	`3222`
14. 8. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MT 06/26 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	4.018 €	`55`
14. 8. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MT 06/26 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.511 €	`55`
12. 8. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	310.391 €	`55`
12. 8. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	54.366 €	`55`
12. 8. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`23111`	25.840 €	`55`
12. 8. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	15.500 €	`55`
12. 8. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	471 €	`55`
7. 8. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE RUBLJA	`A022109K210901`	`4227`	11.475 €	`4227`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	10.915 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.374 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.960 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	788 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	723 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	473 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	165 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
30. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
28. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	NAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
27. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	JUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPA	`A022109A210901`	`3121`	4.823 €	`3121`
24. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	USKRS 2026.-SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	438 €	`3121`
24. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	REGRES 2024,2025,2026.-SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	29 €	`3121`
20. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PREHRANA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3222`	16.380 €	`3222`
17. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	5.802 €	`55`
17. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	5.038 €	`55`
10. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	309.601 €	`55`
10. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	54.739 €	`55`
10. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`23111`	29.185 €	`55`
10. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	15.500 €	`55`
10. 7. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	549 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.283 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.960 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	788 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	723 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	473 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	165 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
26. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	USKRS 2026. - LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.371 €	`3121`
25. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	POM ZA SMRT OTPREM I ROĐ DJETETA 06/26	`A022109A210901`	`3121`	16.349 €	`3121`
25. 6. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	NAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 05/26	`A022109A210901`	`3291`	838 €	`3291`