CENTAR ZA KULTURU SESVETE
OIB 02907920674 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202667.681 €
Stavke16
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 1/1 | A022124A212401 | 3292 | 1.938 € | 15616-7-2026 |
| 24. 3. 2026. | OTPREMNINE ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 15.328 € | 15616-9-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.969 € | 15616-4-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 1.078 € | 15616-4-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.056 € | 15616-4-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 637 € | 15616-4-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 521 € | 15616-4-2026 |
| 13. 3. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 2/2026 | A022124A212401 | 3291 | 419 € | 15616-8-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3225 | 297 € | 15616-4-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3224 | 267 € | 15616-4-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3295 | 124 € | 15616-4-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3222 | 112 € | 15616-4-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 105 € | 15616-4-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 36.595 € | 15616-6-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 6.038 € | 15616-6-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.200 € | 15616-6-2026 |