CENTAR ZA KULTURU SESVETE
OIB 02907920674 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 202652.423 €
Stavke17
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 2-3/2026 | A022124A212401 | 3232 | 781 € | 15616-11-2026 |
| 17. 4. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 3/2026 | A022124A212401 | 3291 | 419 € | 15616-13-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3111 | 37.040 € | 15616-14-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3132 | 6.112 € | 15616-14-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3121 | 1.300 € | 15616-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 2.058 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3224 | 1.421 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 800 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 642 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3239 | 594 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3213 | 475 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 307 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3234 | 254 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 139 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3221 | 59 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3295 | 15 € | 15616-10-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3222 | 8 € | 15616-10-2026 |