CENTAR ZA KULTURU SESVETE
OIB 02907920674 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202642.596 €
Stavke14
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.061 € | 15616-38-2026 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 881 € | 15616-38-2026 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3234 | 800 € | 15616-38-2026 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3231 | 514 € | 15616-38-2026 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3221 | 450 € | 15616-38-2026 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3238 | 400 € | 15616-38-2026 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3239 | 179 € | 15616-38-2026 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3224 | 71 € | 15616-38-2026 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3431 | 67 € | 15616-38-2026 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3295 | 25 € | 15616-38-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3111 | 30.722 € | 15616-36-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3132 | 5.069 € | 15616-36-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.100 € | 15616-36-2026 |
| 12. 8. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 7/2026 | A022124A212401 | 3291 | 1.256 € | 15616-37-2026 |