CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI

OIB 03287241147 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202682.711 €

Stavke17

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 03287241147, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3223`	9.380 €	`24818-5-2026`
27. 3. 2026.	TJELESNA ZAŠTITA 12/25 I 1/26	`A022124A212401`	`3239`	5.449 €	`24818-8-2026`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3234`	3.470 €	`24818-5-2026`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3238`	3.188 €	`24818-5-2026`
27. 3. 2026.	PREMIJA OSIGURANJA, RATA 1/4	`A022124A212401`	`3292`	1.626 €	`24818-10-2026`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3237`	1.000 €	`24818-5-2026`
27. 3. 2026.	UPRAVNO VIJEĆE 1.I 2. SJEDNICA 2026.	`A022124A212401`	`3291`	838 €	`24818-6-2026`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3212`	715 €	`24818-5-2026`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3221`	502 €	`24818-5-2026`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3231`	313 €	`24818-5-2026`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3239`	119 €	`24818-5-2026`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3431`	105 €	`24818-5-2026`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3224`	71 €	`24818-5-2026`
12. 3. 2026.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 1/26	`A022124K212401`	`3232`	4.566 €	`24818-1-2026`
11. 3. 2026.	PLAĆA ZA 2/26	`A022124A212401`	`3111`	42.290 €	`24818-4-2026`
11. 3. 2026.	PLAĆA ZA 2/26	`A022124A212401`	`3132`	6.978 €	`24818-4-2026`
11. 3. 2026.	PLAĆA ZA 2/26	`A022124A212401`	`3121`	2.100 €	`24818-4-2026`