GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.
OIB 03744272526 · A011213A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 20261.231.628 €
Stavke41
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | UG. 21/2011-II REFUNDACIJA TROŠKOVA DISTRIB. JUP-A (KN) | A011105A110501 | 3239 | 97.197 € | 191/0303/101 |
| 30. 3. 2026. | UG. 21/2011-II REFUNDACIJA TROŠKOVA DISTR. JUP-A (NUV) | A011105A110501 | 3239 | 57.484 € | 192/0303/101 |
| 30. 3. 2026. | REFUNDACIJA TROŠ.DISTRIBUCIJE JUP-A ZA 01/2026. | A011213A121302 | 3295 | 727 € | 190/0303/101 |
| 27. 3. 2026. | JUKIĆEVA 12-SANACIJA KROVA-I. PRIVREMENA SITUACIJA | A011213A121302 | 3232 | 131.000 € | Z-5-26 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 03/2025. ZA DV EN TEN TINI | A011209K120903 | 3235 | 771 € | 10612861-189725833-7 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 01/2026. ZA DV EN TEN TINI | A011209K120903 | 3235 | 771 € | 10612861-189496273-4 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 07/2024. ZA DV EN TEN TINI | A011209K120903 | 3235 | 398 € | 10612861-189725752-7 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 10/2024. ZA DV EN TEN TINI | A011209K120903 | 3235 | 398 € | 10612861-189725787-0 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 08/2024. ZA DV EN TEN TINI | A011209K120903 | 3235 | 398 € | 10612861-189725760-8 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 12/2024. ZA DV EN TEN TINI | A011209K120903 | 3235 | 398 € | 10612861-189725809-4 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 11/2024. ZA DV EN TEN TINI | A011209K120903 | 3235 | 398 € | 10612861-189725795-0 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 01/2025. ZA DV EN TEN TINI | A011209K120903 | 3235 | 398 € | 10612861-189725817-5 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 02/2025. ZA DV EN TEN TINI | A011209K120903 | 3235 | 398 € | 10612861-189725825-6 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 09/2024. ZA DV EN TEN TINI | A011209K120903 | 3235 | 398 € | 10612861-189725779-9 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 02/2026. ZA OŠ JELKOVEC | A011209K120903 | 3235 | 163 € | 10603714-195398062-1 |
| 27. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 01/2026. ZA OŠ JELKOVEC | A011209K120903 | 3235 | 163 € | 10603714-189482582-3 |
| 24. 3. 2026. | GSKG PP ZA 01/26 | A011213A121302 | 3234 | 155.851 € | 41 |
| 24. 3. 2026. | GSKG PP ZA 02/26 | A011213A121302 | 3234 | 138.942 € | 42 |
| 23. 3. 2026. | REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 09-12/2025, MARTIĆEVA 67 | A011301A130102 | 3223 | 146 € | 09188622-196796053-7 |
| 23. 3. 2026. | REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 09-12/2025, MARTIĆEVA 67 | A011301A130102 | 3234 | 142 € | 09188622-196796053-7 |
| 20. 3. 2026. | UG. 58/18 I 29/24, USLUGA STAMBENOG ZBRINJAVANJA PODBREŽJE ZA 3/26 | A011213A121306 | 3235 | 302.883 € | 178/0303/101 |
| 20. 3. 2026. | GSKG STANOVI ZA 02/26 | A011213A121302 | 3234 | 205.086 € | 026 |
| 20. 3. 2026. | PALMOTIĆEVA 30, PP 06608000, 7/24-2/26 | A011213A121302 | 3234 | 10.506 € | 023 |
| 20. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 02/2026, VLAŠKA 108 | A011301A130102 | 3234 | 527 € | 06744648-195660204-1 |
| 20. 3. 2026. | PALMOTIĆEVA 30, PP 06607969, 7/24-2/26 | A011213A121302 | 3234 | 506 € | 022 |
| 20. 3. 2026. | UG.143/24-II-HERCEGOVAČKA 11-POVRAT PREP.SR. | A011712A171203 | 3232 | 364 € | 24 |
| 20. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 02/2026, RADMANOVEČKA 39 | A011301A130102 | 3234 | 95 € | 11380301-195407932-0 |
| 20. 3. 2026. | 12 PRIČUVA PP ZA 02-26 | A011213A121302 | 3234 | 10 € | 07922124-195512965-1 |
| 20. 3. 2026. | 12 PRIČUVA PP ZA 02-26 | A011213A121302 | 3234 | 10 € | 07921268-195512957-8 |
| 18. 3. 2026. | NAKNADA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA 1/2026 | A011105A110501 | 3239 | 55.407 € | 173/0303/101 |
| 18. 3. 2026. | SZ VEBERA TKALČEVIĆA 13-UDIO U TROŠKOVIMA UGRADNJE DIZALA | A011213A121302 | 3234 | 3.046 € | Z-6-26 |
| 18. 3. 2026. | ILICA 227-PROSTOR 444,14 M2-PRIČUVA ZA 2/2026 | A011124A112401 | 3234 | 200 € | 11301290-195387095-3 |
| 18. 3. 2026. | ILICA 227-PROSTOR 60,02 M2- PRIČUVA ZA 2/2026 | A011124A112401 | 3234 | 27 € | 06713262-195657807-7 |
| 18. 3. 2026. | ILICA 227-PROSTOR 52,83 M2-PRIČUVA ZA 2/2026 | A011124A112401 | 3234 | 24 € | 09933646-195657815-0 |
| 13. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 02/2026. LOK.BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 245 € | 371-03-26-05-13-03-773 |
| 13. 3. 2026. | PRIČUVA ZA 02/2026. LOK.BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 16 € | 371-03-26-05-13-04-760 |
| 12. 3. 2026. | I.VRTIĆ 5/A-UDIO U TROŠKOVIMA SANACIJE ZAJEDNIČKE ODVODNE INSTALACIJE | A011213A121302 | 3234 | 472 € | Z-4-26 |
| 6. 3. 2026. | UG.75/23-II-JORDANOVAC 6-POVRAT PREP.SREDSTAVA | A011712A171203 | 3232 | 17.525 € | 24 |
| 4. 3. 2026. | UG.148/24-II-BALTAZARA BOGIŠIĆA 24-POVRAT PREP.SREDST. | A011712A171203 | 3232 | 27.964 € | 24 |
| 4. 3. 2026. | UG.147/24-II-BALTAZARA BOGIŠIĆA 22-POVRAT PREPL.SREDSTAVA | A011712A171203 | 3232 | 20.157 € | 24 |
| 2. 3. 2026. | NAKNADA ZA OBAVLJ.STRUČ.POSLOVA ZA GZ ZA 01/2026. | A011213A121302 | 3295 | 15 € | 174/0303/101 |