DV LEPTIR
OIB 03901084957 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, veljača 2026366.527 €
Stavke24
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 2. 2026. | NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026. | A022109A210901 | 3291 | 838 € | 3291 |
| 19. 2. 2026. | LEASING VOZILA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 5443 | 293 € | 55 |
| 19. 2. 2026. | LEASING VOZILA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3423 | 76 € | 55 |
| 16. 2. 2026. | ZAKUPNINA VELJAČA 2026. | A022109A210901 | 3235 | 3.518 € | 3235 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 12.300 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 3111 | 246.251 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 3132 | 42.231 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 23111 | 20.960 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 3121 | 13.600 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 3212 | 830 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3236 | 9.794 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3232 | 7.375 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.725 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.676 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3224 | 533 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3227 | 382 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3231 | 139 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |